Factures Chorus dématérialisées

• Configuration d’un tiers en envoi de factures vers Chorus :
  • Dans la fiche tiers souhaité onglet “édition” bouton “entité”

puis bouton “ajouter”

Dans le cadre de “saisie” ouvrir la fenêtre “liste des entités”

renseigner les informations nécessaires à la création de votre entité puis validez

• Dans le cadre envoi de factures cochez Chorus puis valider.
• L’envoi des factures clients utilisant ce paramétrage se génère automatiquement quand vous cliquez sur édition des factures (F7)

Contrôles des accusés réception des factures dématérialisées émises

• Pour vérifier la bonne réception des acquittements de vos factures, cliquez dans “facturation des courses”/ “Etat des dématérialisations”

• Puis renseigner et visualiser la période choisie pour afficher votre liste des factures dans ces dates.
• Si les colonnes statut et fichier sont vides il vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton “récupérer” afin d’afficher le statut et le numéro d’acquittement. Seulement si votre envoi est effectif depuis plus de 24 heures.

Attention la durée du traitement dépend de la quantité de factures envoyées !

Renvoi de la dématérialisation suite incident d’édition :

• Dans facturation des courses/ état des dématérialisations, vous pouvez visualiser le nombre de fichiers en attente.

Si des fichiers sont présents cela signifie que vous avez déjà généré des factures au format PDF mais qu’elles n’ont pas été envoyées au destinataire.

Pour les envoyer: cliquez sur le bouton “envoyer”.

• Après contrôles, si des factures n’ont pas été acquittées 24 heures après ou ont rencontrées un incident d’édition, vous pourrez les renvoyer.

Après avoir cliqué sur démat, vous les retrouverez dans en attente pour procéder au renvoi sur "envoyer".